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汉中市城乡建设规划局2018年部门综合预算说明

作者: 来源:汉中市城乡建设规划局 时间:2018-04-02 点击数:
 

    一、部门主要职责
    依据本部门三定方案,主要职责为:(1)组织编制并实施市域城镇体系规划和城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划等;(2)负责对中心城市规划区范围内各类建设项目(包括市政道路、公交站点、各类管线、绿化景观、雕塑小品、临时建筑、建筑立面装饰装修等)进行规划许可管理;(3)负责全市城镇化建设工作,组织实施城市重大基础设施项目及市政工程建设的前期规划、可行性研究和上报审批工作。指导、审查各县县城总体规划、建制镇总体规划和村镇规划的编制和审批;(4)负责工程建设勘察、设计、施工及建筑业的行业管理,负责全市房屋建设、市政工程建设招标投标的监督执法工作,负责组织制定建设技术的地方性标准,管理建筑经济定额及工程造价,指导和监督全市建设工程质量和安全生产及建设监理工作,负责管理墙体材料革新及建筑节能、建筑行业劳保统筹工作,负责全市测绘管理和地理信息安全等相关工作,承担市规划委员会和历史文化名城保护委员会日常工作。

    二、2018 年年度部门工作任务
   优化城镇布局,打好城镇提升战。加快总体规划修编,全面提升城乡规划水平。巩固提升重点年活动成果,努力建设现代化城市。坚持以小城镇为引领,推动城乡统筹发展。
以农村危房改造和人居环境整治为重点,助推乡村振兴战略。狠抓建筑市场管理,推动建筑业健康发展。
    三、部门预算单位构成
    纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个,包括:


    四、部门人员情况说明
    截止2017年底,本部门人员编制109人,其中行政编制28人、事业编制79人、工勤编制2人;实有人员109人,其中行政26人、事业82人、工勤编制1人。单位管理的离退休人员48人。
 


    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备共有4台。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

    六、部门预算绩效目标说明
    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1377.2万元。

    七、2018年部门预算收支说明
    (一)收支预算总体情况。
    2018年收支预算总计均为1377.2万元,上年收支预算总计均为1529.9万元,同比减少152.7万元,降低9.98%。主要是因为2018年预算不含退休人员工资(由社保机构发放)。
    其中:本年人员经费预算1132.3万元,上年预算1305.2万元,同比减少172.9万元,降低13.25%,主要是因为2018年预算不含退休人员工资(由社保机构发放);公用经费预算89.9万元,上年预算89.6万元,同比增加0.3万元,降低0.33%,主要是因为2018年在职人员增加导致经费调增;专项经费预算155万元,上年预算135万元,同比增加20万元,上涨14.81%,主要是因为2018年项目规模扩大。
    (二)财政拨款收支情况。
     2018年财政拨款收支预算总计均为1377.2万元,上年财政拨款收支预算总计均为1529.9万元,同比减少152.7万元,降低9.98%。主要是因为2018年预算不含退休人员工资(由社保机构发放)。
    其中:本年人员经费财政拨款预算1132.3万元,上年拨款1305.2万元,同比减少172.9万元,降低13.25%,主要是因为2018年财政拨款预算不含退休人员工资(由社保机构发放);公用经费财政拨款89.9万元,上年拨款89.6万元,同比增加0.3万元,降低0.33%,主要是因为2018年在职人员增加导致经费调增;专项经费财政拨款155万元,上年财政拨款135万元,同比增加20万元,上涨14.81%,主要是因为2018年项目规模扩大。
    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。
    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2018年本部门一般公共预算拨款支出预算总计1377.2万元,较上年预算减少152.7万元,降低9.98%,主要是因为2018年预算不含退休人员工资(由社保机构发放)。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2018年本部门拨款支出预算1377.2万元按照部门支出功能分类的类级科目212城乡社区支出,其下设的款级科目的明细情况如下:
    (1)城乡社区管理事务(21201)1027.8万元,上年预算数1179.2万元,同比减少151.4万元,降低12.84%,主要是因为2018年预算不含退休人员工资(由社保机构发放)。其中人员经费821.5万元,上年预算数993.6万元,同比减少172.1万元,下降17.32%,主要是因为2018年预算不含退休人员工资(由社保机构发放);公用经费86.3万元,上年预算数85.6,同比增加0.7万元,增长0.81%,主要是因为2018年该功能科目对应的在职人员增加导致经费调增;专项业务经费120万元,上年预算数100万元,同比增加20万元,上涨20%,主要是因为2018年项目规模扩大。
    (2)城乡社区规划与管理(21202)349.4万元,上年预算数350.7万元,同比减少1.3万元,降低0.37%。主要是因为2018年预算不含退休人员工资(由社保机构发放)。其中人员经费310.8万元,上年预算数311.6万元,同比减少0.8万元,降低0.26%,主要是因为2018年预算不含退休人员工资(由社保机构发放);公用经费3.6万元,上年预算数4万元,同比减少0.4万元下降0.1%,主要是因为2018年该功能科目对应的在职人员减少导致经费调减;专项业务经费35万元,上年预算数35万元,无增减。
    3、支出按经济科目分类的明细情况
    2018年本部门拨款支出预算1377.2万元按经济科目分类的各项类级科目支出为:
    (1)工资和福利支出(301)1121.9万元,同比减少183.4万元,降低14%,主要是由于不包含退休人员工资(由社保机构发放);
    (2)商品和服务支出(302)234.9万元,同比增加20.3万元,增长9.5%。主要是因为安排的项目经费增加。
    (3)对个人和家庭的补助(303)10.4万元,与上年持平,无增减。
    (4)资本性支出(310)10万元,与上年持平,无增减。
 



    (四)政府性基金预算支出情况。
    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
    本部门无国有资本经营预算拨款收支。
    (六)“三公”经费等预算情况。
    2018年“三公”经费预算9.46万元,比2017年三公经费预算减少1.91万元,同比下降16.8%。其中因公出国(境)费用为0元,与上年持平。是因为本部门没有安排出国任务。公务用车购置费为0元,与上年持平,是因为本部门无购置车辆经费。公车运行维护费5.76万元,同比减少1.24万元,下降17.7%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减。公务接待费3.7万元,同比减少0.68万元,同比下降15.5%,主要是因为进一步严格接待标准,控制接待次数和规模。
    2018年会议费预算3万元,比去年预算减少1.61万元,降低34.9%,2018年严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数。
    2018年培训费预算3.6万元,同比减少0.05万元,降低1%,主要是因为进一步减少参加不必要的培训,缩减开支。


 


(七)机关运行经费安排情况。
    2018年机关运行经费预算安排89.9万元,2017年机关运行经费预算安排89.6万元,同比增加0.3万元,增长0.3%,主要是因为人员增加导致相应的经费增加。
    (八)政府采购情况。
    本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释
    1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表(链接):
  表1 2018年部门综合预算收支总表
        表2 2018年部门综合预算收入总表
        表3 2018年部门综合预算支出总表
        表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
        表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
        表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
        表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
        表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
        表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表(空)
        表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表
        表11 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(空)
        表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表




                    汉中市城乡建设规划局
                        2018年3月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



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